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關于吳中區2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告


【發稿時間 :2018-01-05 14:35 編輯: 來源:

—— 2018年1月3日在蘇州市吳中區第四屆人民代表大會第二次會議上

區財政局局長    朱筱菁

各位代表:

我受區人民政府委托,向大會報告我區2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案,請予審議,并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

2017年財政預算執行情況和主要工作

2017年是黨的十九大勝利召開之年,是實施“十三五”規劃的重要一年和推進供給側結構性改革的深化之年。全區財稅部門牢固樹立新發展理念,堅持以提高發展質量和效益為中心,穩中求進、進中提質,進一步發揮財政在“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”中的職能作用,較好地完成了全年各項目標任務,全年財政預算執行情況總體良好,繼續實現收支平衡。

一、一般公共預算執行情況

(一)全區一般公共預算收支執行情況

2017年全區完成一般公共預算收入1439304萬元,為調整預算的100.1%,比上年增長7.1%,稅比為90.1%。其中:稅收收入完成1296773萬元,為調整預算的99.6%,比上年增長6.1%;非稅收入完成142531萬元,為調整預算的104.3%,比上年增長16.5%。全區完成一般公共預算支出1168325萬元,為年度預算的95.9%,比上年增長8.1%。其中:民生支出為891601萬元,占一般公共預算支出比重為76.3%。

(二)區本級一般公共預算執行情況

1.區本級一般公共預算收支執行情況

2017年區本級完成一般公共預算收入101659萬元,為調整預算的104.3%,比上年增長28%,增長較快主要由于區本級加快非稅收入入庫進度。區四屆人大一次會議通過的2017年區本級一般公共預算支出預算為473277萬元,區四屆人大常委會第六次會議通過的區本級調整預算為500098萬元,剔除對鄉鎮轉移支付加上動用上年結轉及上級追加調整后的區本級一般公共預算支出年度預算為465765萬元。執行結果,區本級完成一般公共財政預算支出415702萬元,為年度預算的89.3%,比上年增長4.8%。從支出科目分:

一般公共服務支出68573萬元,為年度預算的100%,比上年下降12.5%。主要是2017年10月起機關退休人員養老金改由社保發放較上年減少3402萬元,稅收征收經費較上年減少2537萬元,肉食品加工配送中心財政補貼資金較上年減少1191萬元。

公共安全支出25670萬元,為年度預算的99.7%,比上年增長49.7%。

教育支出60342萬元,為年度預算的76.4%,比上年增長22.9%。主要是新增兌現直屬學校2015年度績效管理考核獎勵補差2775萬元,另職工住房補貼因政策調整較上年增加3342萬元。進度不快主要是教育費附加16813萬元按規定專項結轉至下年使用。

科學技術支出11056萬元,為年度預算的78%,比上年下降2.8%。主要是去年安排科技貸款風險池專項資金1500萬元,今年無該項支出。進度不快主要是2017年度企業研究開發費用省級財政獎勵資金、高新技術企業培育資金等上級指標3039萬元因項目驗收進度較慢等原因結轉至下年使用。

文化體育與傳媒支出29948萬元,為年度預算的99.5%,比上年增長435.1%。主要是新增東吳文化中心PPP項目財政補貼18109萬元。另公共文化中心專項委托業務費、物業管理和服務外包經費、家具設備購置經費等較上年增加4270萬元。

社會保障和就業支出44325萬元,為年度預算的96.3%,比上年增長3%。

醫療衛生與計劃生育支出52382萬元,為年度預算的99.4%,比上年下降0.9%。主要是木瀆人民醫院改擴建工程較上年減少2082萬元。

節能環保支出17696萬元,為年度預算的90%,比上年下降34.7%。主要是去年區級列支中央財政城市管網專項資金5000萬元,今年15339萬元下達至開發區列支,另去年列支省級城鄉環境綜合整治專項資金2948萬元,今年無該項支出。

城鄉社區支出13789萬元,為年度預算的86.2%,比上年下降64.3%。主要是去年安排南環西延和230省道工程款25000萬元,今年改為政府性基金安排。

農林水支出27979萬元,為年度預算的63.2%,比上年增長38.1%。主要是新增大缺港整治工程、市級三星級康居鄉村以獎代補資金等項目經費7100萬元。進度不快主要是農田水利建設和考核獎勵資金、現代農業園建設專項資金、傳統村落保護資金等上級指標16290萬元因項目進度較慢結轉至下年使用。

交通運輸支出4964萬元,為年度預算的100%,比上年下降12.9%。主要是去年安排農路大中修及農路養護經費1116萬元,今年改為政府性基金安排。

資源勘探信息等支出2958萬元,為年度預算的86.7%,比上年下降46%。主要是去年安排區級先進制造業發展專項資金3203萬元,今年改由下達至鄉鎮列支。

商業服務業等支出3088萬元,為年度預算的76.8%,比上年增長3.7%。進度不快主要是市級外貿發展及電子商務專項資金756萬元,因指標下達時間較晚結轉至下年使用。

金融支出293萬元,為年度預算的100%,比上年下降5.5%。

援助其他地區支出5391萬元,為年度預算的100%,比上年增長8%。

國土海洋氣象等支出5730萬元,為年度預算的98.9%,比上年下降22.5%。

住房保障支出26263萬元,為年度預算的86.4%,比上年增長63.5%。主要是住房補貼比例上調增加相關支出。

糧油物資儲備支出3504萬元,為年度預算的100%,比上年增長6.7%。

債務付息支出8109萬元,為年度預算的100%,比上年增長40.3%。主要是政府債券利息支出增加2331萬元。

其他支出3642萬元,為年度預算的100%,比上年增長176.1%。

2.區本級一般公共預算平衡情況

根據現行財政體制結算,2017年區本級可用財力445055萬元(含財力預結算已明確的省市結算補助收入28590萬元),上年結余結轉71212萬元,上級專項補助收入104564萬元,調入資金73960萬元,可支配財力為694791萬元,當年區本級一般公共預算支出為415702萬元,補助下級支出195428萬元,增設預算穩定調節基金21297萬元,預計結余為62364萬元,

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